GIS „Buget electronic. Cum se plasează un plan de achiziții printr-un buget electronic Planul de achiziții scrisoare electronică de buget de la Ministerul Finanțelor
sistem" Bugetul electronic„(EB) funcționează pentru crearea și stocarea documentelor de raportare, menținerea contabilității, generarea și postarea documentației clienților guvernamentali și îndeplinirea unor alte funcții. Citiți mai multe despre sistem, precum și cum să creați un plan de achiziții în Bugetul electronic, în pagina noastră. materialul de mai jos.
Cine creează planuri de achiziții în bugetul electronic
Subiectele sistemului electronic de buget sunt:
- organele puterii de stat și ale autoguvernării locale;
- instituţiile bugetare;
- alte persoane juridice care primesc fonduri bugetare;
- organele de gestionare a fondurilor extrabugetare de stat;
- alți participanți la procesul bugetar;
- clienti in baza Legii nr.223-FZ.
Cine este implicat în formarea planului de achiziții în bugetul electronic:
- clienții guvernamentali care acționează în numele Federației Ruse;
- Instituțiile bugetare ale statului federal, întreprinderile unitare ale statului federal, a căror proprietate aparține Federației Ruse;
- stat federal institutii autonome a căror proprietate aparține statului;
- Instituțiile bugetare ale statului federal, instituțiile autonome ale statului federal, întreprinderile unitare ale statului federal, care efectuează achiziții în cadrul competențelor care le sunt delegate de clientul de stat din organisme federale autorități, corporații de stat.
Acest lucru este menționat în clauza 6 din Regulile pentru plasarea planurilor de achiziții în Sistemul Informațional Unificat, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 29 octombrie 2015 nr. 1168).
Pentru a obține acces complet la portalul PRO-GOSZAKAZ.RU, vă rugăm registru. Nu va dura mai mult de un minut. Selecta retea sociala
pentru autorizare rapidă pe portal:
- Următorii clienți publică un plan de achiziții prin interfața EIS sau prin sistemele de informații regionale sau municipale:
- clienții guvernamentali care acționează în numele unei entități sau al unei entități municipale;
- instituții bugetare create de un subiect sau de o entitate municipală);
- Întreprinderi unitare de stat a căror proprietate aparține unei entități constitutive a Federației Ruse;
- MUP-uri;
- instituții autonome create de o entitate constitutivă a Federației Ruse;
În plus, conform ordinului Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 29 decembrie 2014 nr. 173n, toți clienții guvernamentali sunt obligați să creeze date pentru menținerea unui registru al contractelor guvernamentale mai întâi în sistemul electronic și abia apoi să le transfere. către Trezoreria Federală.
Cum se creează un plan de achiziții pentru 2019 într-un buget electronic pas cu pas
Să ne uităm la formarea unui plan de achiziții într-un buget electronic pas cu pas. Pentru a merge la secțiunea necesară, în fereastra principală, selectați fila „Meniu”, secțiunea „Gestionarea achizițiilor” și subsecțiunea „Propunere de achiziție (AU/BU)”. Veți fi direcționat la subsecțiunea „Planuri de achiziții AU/BU”. Accesați fila corespunzătoare ciclului bugetar cu care veți lucra, apoi fila „Execuție”.
Deschideți formularul de plan de achiziții și faceți clic pe butonul „Creați un document nou”. Trebuie să completați următoarele file:
- date generale;
- pozițiile planului de achiziții publice;
- achiziții publice speciale;
- date finale despre CCA;
- informații rezumative despre CWR;
- justificare;
- fisa de aprobare.
Creați un plan de achiziții în subsistem planificare bugetară Bugetul electronic. Pentru a face acest lucru, conectați-vă cont personal pe site-ul buget.gov.ru. Mai întâi creați o propunere de cumpărare și apoi formulați un plan. Citiți cum să creați și să conveniți asupra unui plan de achiziții în Bugetul electronic.
Unele file vor fi completate automat, dar unele vor trebui completate manual. De exemplu, sistemul însuși va indica numărul, starea, versiunea planului, precum și data creării. Dar trebuie să selectați o perioadă de planificare. Fila cu datele clientului de stat este completată automat de program; informațiile sunt preluate din registrul organizațiilor. Puteți corecta doar adresa, numărul de telefon, e-mailul, OKPO și OKTMO.
De asemenea, trebuie să atașați documente. De exemplu, o listă de modificări aduse unui plan publicat anterior sau o copie scanată a planului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe unul dintre cele trei butoane: „Adăugați atașament”, „Creați un link”, „Fă o copie scanată a documentului și atașează-l ca atașament”.
Cum se efectuează modificări la planul de achiziții în bugetul electronic 2019
Pentru a schimba poziția unui plan de achiziții postat, trebuie să mergeți la formularul de listă a pozițiilor din planul de achiziții și să găsiți poziția dorită. Pentru a căuta, puteți utiliza identificatorul de includere (în planul de achiziții), data și ora plasării în UIS etc.
După selectarea articolului, faceți clic pe butonul „Efectuați modificări la versiunea aprobată”. Sistemul va genera o nouă versiune a articolului de plan cu starea „Ciornă”. În acest caz, versiunea anterioară va deveni invalidă. Apoi, selectați articolul solicitat din planul de achiziții și faceți clic pe butonul „Deschideți documentul pentru editare”. În formularul care se deschide, faceți modificări în filele „Informații de bază”, „Volum”. securitate financiară„, „Justificarea achiziției” și „Fișa de aprobare”. Este important să reflectăm rațiunea pentru a face schimbări. Selectați o valoare din căutare:
- „Schimbarea ca urmare a decizie luată discuție publică a achiziției”;
- „Altele” - dacă au apărut circumstanțe imposibil de prevăzut la data aprobării planului.
După completarea câmpurilor, faceți clic pe butonul „Salvați modificările și închideți fereastra”. În continuare, poziția schimbată trebuie convenită.
Fișiere atașate
- Instrucțiuni pentru efectuarea modificărilor planului de achiziții și planului de orar.pdf
- Ghid de instalare și configurare pentru stația de lucru utilizator.doc
- Ghidul utilizatorului GRBS pentru crearea unui plan în Bugetul electronic.docx
- Ghidul utilizatorului PBS pentru crearea unui plan în Bugetul electronic.docx
Sistemul „Buget electronic” a fost format cu scopul de a uni publicul fluxurilor de numerar. Scopurile și obiectivele sunt stabilite prin Regulamentul nr. 658 din 30 iunie 2015. Activitățile de creare și dezvoltare sunt realizate de Ministerul Finanțelor în comun cu Trezoreria Federală.
Unul dintre domeniile de activitate este relația dintre procesul bugetar și planificarea achizițiilor. Pentru clienții guvernamentali, afișarea planului de achiziții pentru anul 2019 în Sistemul Informațional Unificat prin bugetul electronic a devenit deja obligatorie, însă procesul este încă în stadiu de dezvoltare și provoacă multe dificultăți. Să încercăm să ne dăm seama ce și cum să facem.
Cum să lucrezi cu un buget electronic
Pentru a începe, un participant la proces va trebui să se conecteze la contul său personal pe Portalul Sistemului Buget Unificat. Pentru a face acest lucru, trebuie să respectați cerințele tehnice și software, precum și certificatul. Printre cele principale:
- procesor cu o frecvență de ceas de cel puțin 600 MHz;
- volum RAM nu mai puțin de 128 MB;
- Internet cu o viteză de cel puțin 256 Kbps;
- Browser de Internet Internet Explorer versiunea 10.0 și o versiune ulterioară;
- sistem de operare Windows Vista/7/8/8.1;
- CSP certificat CryptoPro;
- calificat .
Secțiunea „Buget electronic” a fost introdusă pe site-ul Ministerului Finanțelor. Conține, sub formă de diverse documente, informații despre sistemul în sine, modul de lucru cu acesta, instrucțiuni și răspunsuri la întrebările curente. Este inclusă subsecțiunea „Subsistemul de planificare bugetară”. Include instrucțiuni tehnologice pentru conectarea la bugetul electronic.
Există o secțiune specială pe site-ul Trezoreriei care conține sfaturi practice despre conectarea la sistem. Această secțiune conține manualul de înregistrare EB.
Planul de achiziții în bugetul electronic
Procedura de elaborare a planului este stabilită prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.21-03-04/35490. Clienții federali întocmesc un plan pentru trei ani și îl încarcă în sistemul electronic de buget, iar ea însăși transmite acest document către Sistemul Informațional Unificat. Când se face o modificare, a noua versiune document, în timp ce informațiile despre versiunile anterioare rămân disponibile pentru revizuire.
Vă rugăm să rețineți că fără începerea obligațiilor bugetare (găsirea limitelor și aprobarea documentului activitate economică) clientul nu poate plasa un astfel de document (și în spatele acestuia graficul planului în bugetul electronic). Dar limitele de la administratorul fondului pot fi ajustate pe tot parcursul anului. Într-o astfel de situație, clientul ar trebui să plaseze planul de achiziții în bugetul electronic pentru anul 2019 în cuantumul sumei care i-a fost trimisă mai întâi. Și apoi ajustați documentul dacă este necesar.
Cum se creează un plan de achiziții printr-un buget electronic
Un singur document nu a fost încă format pentru a asigura interacțiunea dintre Statele Unite sistem informatic(EIS) și sistemele electronice de buget ar trebui să se bazeze pe prevederile Legii cu privire la sistem contractual. Mulți oameni apelează la manualul de utilizare, care este publicat în EIS. Dar problema este că textul său nu aplică conceptul de buget electronic. În consecință, nu există un răspuns la întrebarea cum se creează un plan de achiziții în bugetul electronic. Trezoreria a elaborat un manual de utilizare pentru utilizatorii sistemului electronic de buget, acesta discută în detaliu planul de achiziții. Clientul trebuie să o creeze prin intermediul Portal unic sistemul bugetar.
Vă sugerăm să utilizați instrucțiunile noastre.
1. Accesați portal și selectați elementul de meniu Managementul achizițiilor, apoi accesați filele Formulare - Planificare - Plan de achiziții - Elemente plan de achiziții și faceți o listă selectând pe cele de care aveți nevoie și stările acestora.
2. Selectați unul dintre elementele de control propuse (creați, ștergeți, editați, trimiteți spre aprobare, faceți modificări, aprobați), apoi manual (completați filele informații de bază, cantitatea de sprijin financiar, fișa de aprobare), pe baza documentului aprobat. comenzi de carduri mărite, bazate pe formarea în masă a mai multor carduri de cumpărare în bloc aprobate.
3. Verificați completarea automată a secțiunilor cu informații generale și informații despre clientul de stat.
4. Ajustați numărul de serie pentru codul de identificare a comenzii (IKZ), completați sau selectați din director tipul comenzii, numele, OKPD2 pentru IKZ, bifați caseta pentru conținutul mai multor OKPD (dacă sunt utilizate mai multe coduri), selectați tipul de comandă (pentru competitiv și cu plasare anunț în UIS, selectați valoarea Cumpărare), verificați necesitatea unei anumite comenzi pentru a completa câmpuri opționale (de exemplu, despre discuție publică).
5. Completați fila cu privire la valoarea sprijinului financiar.
6. Completați fila de justificare a comenzii, atașați documente pentru justificare prin atașamentul adăugat (aceste documente nu sunt transferate la UIS).
7. Completați Fișa de avizare, pentru care este necesar să stabiliți cerința de avizare, selectați din director posturile persoanei de avizare și aprobare.
8. Verificați dacă datele sunt completate corect și salvați modificările.
9. Trimiteți spre aprobare și aprobare. Pentru a face acest lucru, accesați formularele de aprobare și aprobare prin elementul de meniu Managementul achizițiilor, apoi pe filele Formulare - Planificare: Plan de achiziții, Documentele mele.
10. Verificați stările pentru cele care nu sunt aprobate pentru revizuire folosind butonul corespunzător Reveniți la lucru și faceți modificări prin editare (se păstrează capacitatea de a vizualiza versiunile anterioare).
11.Mergeți la listă prin elementul de meniu Gestionare achiziții, fila Formulare și apoi Planificare - Plan de achiziții.
12. Faceți clic pe butonul Creare pentru a deschide formularul de plan cu câmpuri parțial precompletate.
13. Accesați fila cu poziții în plan și activați poziția, selectați toate opțiunile necesare, verificați ce este în starea Aprobat.
14. Vizualizați filele completate automat, în special argumentele.
15. Completați Fișa de aprobare și trimiteți-o spre aprobare.
16. Accesați formularele de aprobare și aprobare prin elementele de meniu Formulare - Planificare - Plan - Documentele mele, apoi pe fila Pentru aprobare sau Pentru aprobare, faceți clic pe butonul Aprobare (1) sau Aprobare (2).
17. Trimiteți pentru control și plasare în Sistemul Informațional Unificat.
Ce probleme pot apărea și cum să le rezolvi
De la lansarea sistemului electronic de buget, s-au observat eșecuri în UIS din cauza necesității de ajustare a sistemului. Când vă confruntați cu astfel de probleme, trebuie să colectați confirmări și să contactați serviciul de asistență EIS. Astfel de dovezi vor fi:
- capturi de ecran de eroare;
- corespondență cu serviciul de asistență;
- depunerea reclamațiilor;
- orice altă dovadă că clientul a întreprins toate acțiunile posibile pentru a-și îndeplini obligațiile.
De asemenea, dependența clientului de administratorul de fonduri a crescut acum. Uneori, ca răspuns la un document de achiziție trimis, clientul primește un protocol cu limite zero. Motivul este că managerul nu a introdus informațiile în sistem. În acest caz, este necesar să înregistrați faptul că există limite zero și să contactați managerul pentru clarificarea situației.
De asemenea, trebuie să fiți pregătit pentru o situație în care limitele sunt crescute pentru o perioadă scurtă (de exemplu, o lună). În acest caz, documentul de achiziție este pregătit de client timp de o lună, iar apoi i se fac modificări.
EB este un sistem dezvoltat de Ministerul Finanțelor al Federației Ruse împreună cu Trezoreria Federală, conceput pentru a asigura transparența, deschiderea și sistematizarea activitati financiare organele de stat și subordonate, precum și instituțiile bugetare de la diferite niveluri. Folosind o bază de date electronică, puteți genera și stoca rapoarte, puteți compila și posta documentație destinată ordinelor de stat și municipale și puteți desfășura activități planificate.
Funcționarea GIIS EB este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 658 din 30 iunie 2015. Sistemul informațional de stat este format din mai multe subsisteme care integrează diverse fluxuri de informații:
- managementul veniturilor și cheltuielilor;
- planificarea bugetului;
- managementul achizițiilor;
- coordonare numerar;
- personal;
- date de referință etc.
Planificarea achizițiilor în bugetul electronic pentru organizațiile clienților este, de asemenea, obligatorie - toate instituțiile care își desfășoară activitățile de achiziții trebuie să plaseze un plan de achiziții în „Bugetul electronic” pentru 2019.
Cum se creează un PP în sistemul „Buget electronic”.
În baza Legii federale privind buget federal pentru 2019-2020 GRBS aduce limitele obligațiilor bugetare către RBS și instituțiile din subordine, care, la rândul lor, trebuie să utilizeze „Bugetul electronic” (planul de achiziții pentru anul 2019) pentru planificarea ulterioară (Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 21-03-04/). 78050 din 24 noiembrie 2017).
Clienții de stat și municipali trebuie să elaboreze și să aprobe PP în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea LBO, iar instituțiile bugetare, întreprinderile unitare de stat și întreprinderile unitare municipale - în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea planului de activitate financiară și economică.
Programul din „Bugetul electronic” se întocmește în același interval de timp pe baza PP elaborat și semnat anterior.
PP se întocmește pentru anul de raportare și două perioade financiare ulterioare, adică pe trei ani. Regulamentul de constituire este stabilit prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.21-03-04/35490 din 17 iunie 2016. După aprobarea documentului de planificare în baza de date electronică, sistemul trimite planul în contul personal al clientului în Sistemul Informațional Unificat.
Să luăm în considerare pas cu pas cum să creăm un PP în „Bugetul electronic”.
Pasul 1. În caseta de dialog GIIS EB, selectați secțiunea „Procurement Management”. Apoi, accesați fila „Formulare”, apoi „Planificare”, apoi „PO” și la sfârșit „Articole PO”. Toate valorile din planuri sunt selectate din lista de opțiuni propuse.
Pasul 2. Selectați opțiunea „Creare”. Trebuie completate următoarele file:
- informații de bază;
- volumul sprijinului financiar;
- fisa de aprobare.
Înainte de completare, trebuie să verificați setările privind completarea automată a unor secțiuni ( Informații generale, informații despre client).
Pasul 3. Apoi, completați informațiile de bază. Trebuie selectat tipul comenzii (directorul), trebuie specificat subiectul achiziției, codul OKPD2 sau mai multe coduri (care trebuie specificate suplimentar). Dacă este necesar, completați informații despre discuția publică obligatorie sau alte informații suplimentare.
Pasul 4. Trebuie să completați fila „Suma sprijin financiar”.
Pasul 6. După completarea tuturor filelor, este generată o „Foaie de aprobare”. Pentru a face acest lucru, trebuie să notați cerința de aprobare a documentului în PP și să o scoateți din cartea de referință oficiali- coordonarea si aprobarea. Apoi, trebuie să trimiteți documentul de planificare pentru aprobare și aprobare ulterioară. În meniul contextual „Managementul achizițiilor”, selectați fila „Formulare”, apoi „Planificare”, apoi „PP” și „Documentele mele”.
Pasul 7. După finalizarea tuturor acțiunilor de mai sus, PP este trimis pentru control.
Probleme apărute în funcționarea sistemului electric
În primul rând, pot apărea probleme la mutarea documentației în UIS. În acest caz, persoana responsabilă trebuie să trimită o cerere către suport tehnic Sistem informațional unificat, atașând la scrisoare toate fișierele suport (capturi de ecran și reclamații).
Sunt adesea cazuri când, după monitorizarea PP, vine un protocol pe limite zero. Acest lucru se poate întâmpla din cauza faptului că RBS fie a greșit când a completat limitele, fie nu a intrat în LBO. Clientul trebuie să rezolve această problemă direct cu managerul fondurilor bugetare.
Dacă clientul are dificultăți la generarea documentelor de planificare în sistemul electronic, antreprenorul trebuie să folosească fila „Buget electronic” → „Ghid de utilizare” → „Plan de achiziții”. Manualul de utilizare descrie în detaliu procedura de generare a PP și a programelor, precum și alte caracteristici de lucru în sistemul electronic.
Conceptul a fost introdus prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice nr. 422 din 29 iunie 2015 (clauza 7 din Ordinul nr. 422) privind formarea documentelor de planificare. Răspunsul la întrebarea ce este o achiziție extinsă pentru partea închisă (partea închisă) este simplu.
O achiziție consolidată este o comandă formată pe baza mai multor articole (loturi). Este compilat în procesul de formare a proiectelor bugetare. În conformitate cu acestea, fezabilitatea este justificată și confirmată alocările bugetare pentru a executa astfel de comenzi. Ajustările la achizițiile în vrac se fac în momentul examinării proiectelor de buget la toate nivelurile. Planul este completat pe baza KZ-ului deja format. Conform informațiilor furnizate în Uzbekistan, . Conține informații detaliate despre volume și specificatii tehnice comanda. Aprobat în termen de zece zile lucrătoare de la depunere. Atât PP, cât și graficul trebuie actualizate în conformitate cu legislația în vigoare privind sistemul contractual. Conform 44-FZ, urmează procedurile de achiziție și execuție, adică:
- identificarea furnizorului, contractantului, executantului;
- încheierea unui contract de stat sau municipal;
- acceptarea lucrărilor finalizate, a bunurilor livrate, a serviciilor prestate;
- autorizare de plată;
- plata conform contractului.
Cu toate acestea, Ordinul nr. 422 nu indică principiile prin care o comandă poate fi consolidată, astfel încât clienții ar trebui să țină cont de faptul că în cadrul unui KZ, pe baza unui grafic, este interzisă combinarea bunurilor, lucrărilor, serviciilor care sunt incluse în diferite grupuri conform clasificării OKPD.
Pentru a adăuga informații despre KZ în sistemul „ ”, trebuie să efectuați următoarea secvență de acțiuni:
1. Trebuie să accesați fila „Bunuri, lucrări, servicii”, faceți clic pe butonul „Adăugați linie” din panoul de lucru și selectați elementul „Achiziție mare”.
2. Secțiunea „Adăugați achiziții consolidate„, în care trebuie să completați informații despre programul țintă de stat, departamental sau federal, denumirea evenimentului din programul de stat, precum și anul planificat de plasare a instituției de învățământ. Toate valorile sunt selectate din cărțile de referință propuse. După finalizarea acțiunii, trebuie să salvați informațiile.
- data de începere (valoarea calendarului);
- data de încheiere (valoarea calendarului);
- frecvența implementării KM;
- numele obiectului;
- rezultatul așteptat;
- justificarea conformității obiectului.
Toate modificările efectuate sunt salvate.
4. Dacă trebuie să ștergeți o linie, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie, apăsați butonul din stânga și marcați acțiunea „Ștergere”.
Cod mare de identificare a achiziției
Atunci când este efectuată, numărul de comandă din OP nu se modifică numerele de serie ale fiecărei poziții (lot) sunt notate în categoriile 27, 28, 29 din grafic. Numărul de poziții PG crește în funcție de numărul de loturi din ordinea consolidată. Din punct de vedere structural, IKZ este format din 36 de cifre, unde pozițiile de cod 27-29 sunt numărul de comandă din programul generat de organizația client. Cifrele 27-29 sunt stabilite în intervalul de la 001 la 999 în ordinea crescătoare a numărului fiecărei comenzi ulterioare din PP (scrisoarea Ministerului Dezvoltării Economice nr. D28i-2694 din 18 septembrie 2015).
În procesul de elaborare, agreare și aprobare a graficului, clientul introduce în câmpurile 27, 28, 29 din IKZ numărul de ordine al comenzii întocmite în cadrul KZ în conformitate cu PP-ul anterior format (clauza 7 din Ordinul nr. 422).
Lucrul cu carduri de achiziție în bloc 2
Formarea cardurilor mari de achiziții folosind exemplul unui card de achiziții mari-200 3
Coordonarea și aprobarea cardurilor mari de achiziții 14
Efectuarea de modificări la achizițiile în bloc 15
Lucrul cu elementele planului de achiziții 16
Crearea articolelor din planul de achiziții folosind exemplul unui articol din planul de achiziții 200 18
Editarea unui articol din planul de achiziții 28
Trimiterea spre aprobare și aprobare a unui plan de achiziții punctul 28
Lucrul cu planurile de achiziții 30
Formarea planului de achiziții 31
Editarea unui plan de achiziții 33
Trimiterea spre aprobare, acord și aprobare a planului de achiziții 33
Trimiterea la control în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea 44-FZ 35
Plasare în EIS 36
Depunerea planului de achiziții către GRBS 37
Crearea unui articol de program 38
Crearea unui articol de program 40
Formarea în masă a posturilor din program 45
Crearea unui articol din programul de achiziții pe baza BCP creat anterior cu alocarea unei părți din sprijinul financiar 45
Coordonarea postului de program 46
Aprobarea planului de orar poziția 47
Editarea unui articol din programul de achiziții 48
Programul de achiziții 48
Formarea unui program 49
Editarea unui program 52
Trimiterea spre aprobare, coordonare și aprobare a graficului de achiziții 53
Trimiterea la control în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea 44-FZ 54
Plasarea programului în EIS 55
Vizualizarea unei chitanțe pentru rezultatele plasării unui program de achiziții în UIS 55
Schema pentru crearea unui program de achiziții
Desen.Schema pentru crearea unui program de achizițiiLucrul cu carduri de achiziție în bloc
Secțiunea „Carduri de achiziție mari” constă din următoarele tipuri:
– Carduri de cumpărare mari-200– carduri despre obiectul achiziției de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor federale.
– Carduri de achiziție integrate-300– carduri despre obiectul achiziției din punct de vedere al obligațiilor publice Federația Rusă pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii în folosul cetățenilor în scopul asigurării lor sociale.
– Carduri de achiziție mari-400– cartonașe despre obiectul achiziției din punct de vedere al obiectelor construcție capitală, evenimente (mărit proiecte de investitii), obiecte imobiliare incluse (propuse spre includere) în programul federal de investiții vizate.
Pentru a accesa secțiunea „Carduri de achiziții extinse”, faceți clic pe elementul „Formarea OBAS” din blocul „Planificare”. 
Desen.Carduri de achiziție integrate.
Când selectați tipul necesar de card de achiziție în bloc, este afișată o pagină cu o listă de achiziții în bloc de acest tip.
Desen.Lista cumpărăturilor consolidate.
Formarea cardurilor mari de achiziții folosind exemplul cardului de achiziții mari-200
Pentru a genera un card de achiziții consolidat, trebuie să faceți clic pe butonul „Creați un nou document” și să completați toate câmpurile obligatorii.
Desen.Card de cumpărare integrat-200
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu „*”.
În fila „Informații de bază”, trebuie să introduceți datele secvenţial. „Informații despre clientul guvernului federal” sunt completate automat pe baza datelor din Registrul consolidat.
„Stare”– determinat automat (valorile acceptabile sunt „Ciortă”, „În curs de aprobare”, „De acord”, „Neacordat”, „Aprobat”) pe baza stării documentului în procesul de aprobare internă de către organizația clientului. Când creați o achiziție consolidată, starea este setată la Ciornă.
"Număr"– un număr unic al unui articol de achiziție consolidată, atribuit automat la crearea unui articol de achiziție consolidat.
"Versiune"– conține numărul versiunii achiziției consolidate. Completat automat.
"Data"– data creării documentului, determinată automat;
"Perioada de planificare" - completate din director făcând clic pe butonul „Selectați din directorul perioadei de planificare”.
Informații despre achiziția clientului guvernului federal: Câmpurile „Numele obiectului de achiziție”, „Numele codului produsului (lucrare, serviciu) conform OKPD” sunt completate automat la selectarea valorii câmpului „OKPD”. ” din director.
Desen.Selectare din directorul OKPD
„Descrierea achiziției”– completat fie manual, fie selectând din director făcând clic pe butonul „Selectați pe baza șabloanelor de valori acceptabile”, care este completat pe baza valorilor introduse anterior.
În blocul „Documente” trebuie să atașați documente. 
Desen.Documente atasate
Apoi, trebuie să introduceți secvențial datele în fila „Caracteristici de securitate financiară”. Fila „Caracteristicile sprijinului financiar” este menită să indice informații despre finanțarea obiectului achiziției cu alegerea anului în care a fost depusă anunțul, defalcate pe CCA și ani ai perioadei de planificare.
Desen.Formarea KUZ-200. Fila „Caracteristicile sprijinului financiar”.
Pentru a completa caseta „Suma sprijin financiar pentru achiziții”, este disponibil butonul „Adăugați o linie nouă”.
Următoarele coloane sunt necesare pentru fiecare linie:
Anul planificat de publicare a anunțului– selectat din lista derulantă;
KBK– selectat din directorul KBK;
KD- Codul departamentului este selectat din director;
KOSGU– selectat din directorul KOSGU sau introdus manual;
Caracteristica analitică suplimentară– selectate din directorul de caracteristici analitice suplimentare sau introduse manual;
Sumele de sprijin financiar pe an din perioada de planificare sunt introduse manual.
Dacă achiziția planificată este efectuată pentru nevoile unui aparat străin, trebuie să selectați „Achiziție de aparate străine ale organelor executive federale și alte agentii guvernamentale».
Când bifați caseta, formularul afișează următoarele câmpuri suplimentare pentru selectarea monedei achiziției consolidate: „ Cod valutar», «», « Sume de garanții financiare în dolari SUA».
« Sume de sprijin financiar pe an al perioadei de planificare în valută" - indicat în mii (mii de ruble pentru achiziții în ruble, precum și în mii de unități pentru achiziții în alte valute). Pentru a indica suma exactă la sute de ruble, este permisă indicarea a 1 cifră după virgulă zecimală.
Bloc „Volumul sprijinului financiar pentru achiziții, grupat pe anii planificați de plasare”– tabel rezumativ cu sume calculate automat pentru fiecare an specificat de notificare
Bloc „Valoarea sprijinului financiar pentru achiziții, grupată pe CCA”– un tabel final cu sume calculate automat pentru fiecare BCC introdus pe an din perioada de planificare.
Fiecare achiziție Pot fi a fost de acord și ar trebui să fie aprobat. Pentru a face acest lucru, în fila „Foaie de aprobare”, trebuie să completați secțiunile „Aprobare” și „Aprobare”.
Fila " Fișa de aprobare» are scopul de a indica informații despre persoanele de aprobare și de aprobare ale organizației.
Desen.Formarea KUZ-200. Fila „Foaie de aprobare”.
Pentru a aproba, trebuie să bifați caseta de selectare „Aprobare necesară”, iar blocul „Aprobare” va apărea. Dacă nu este nevoie de aprobare, blocul nu este completat.
Pentru a adăuga o linie nouă, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați o linie nouă”, să selectați un aprobator din directorul de utilizatori autorizați să aprobe și să indicați, de asemenea, „Etapa”, „Cod de grup” și „ Număr de serie» coordonator.
Dacă este indicat mai mult de un autorizator, atunci dacă este necesară aprobarea paralelă, sunt indicate aceleași valori (Etapa, Cod de grup și Număr de secvență), iar dacă sunt secvenţiale, sunt indicate valori diferite în conformitate cu succesiunea necesară.
Pentru a salva modificările, faceți clic pe butonul „Salvați modificările” sau „Salvați modificările și închideți fereastra”. Aceasta începe procesul de controale automate pentru corectitudinea formării documentelor.
Ca urmare, va fi afișată fereastra „Verificarea rezultate”, care indică numărul și lista detaliată a erorilor. Pentru a reveni la file și a corecta erorile, faceți clic pe butonul „Revenire la fereastra de editare”. Dacă toate erorile sunt corectate corect, se afișează o fereastră cu finalizarea cu succes a tuturor verificărilor. 
Desen.Fereastra „Rezultatele testului”.
Cardul de achiziție mare - 200 va fi salvat în starea „Ciornă” și va fi afișat pe pagina cu lista de achiziții mari 200.
Formarea achizițiilor extinse 300
Bazele» «» « Fișa de aprobare».Completarea cardului de cumpărare mărit-300 în mod similar
În plus, pe " Bazele» câmp adăugat « Denumirea obligației publice» numele este selectat făcând clic pe butonul „Selectați din directorul de obligații publice al Federației Ruse”.
De asemenea, pe " Caracteristicile sprijinului financiar» bloc adăugat « Volumul sprijinului financiar pentru achiziții, grupat pe categorii de beneficiari", se completează automat pe baza blocului " Valoarea sprijinului financiar pentru achiziții».
Desen. Formarea KUZ-300
Formarea achiziției extinse 400
Când creați, trebuie să completați datele din filele " Bazele» « Caracteristicile sprijinului financiar» « Fișa de aprobare».
Completarea cardului de cumpărare mărit-400 în mod similar formarea unui card de cumpărare mărit – 200.
Desen.Formarea KUZ-400. Fila Noțiuni de bază
În blocul „Informații privind achizițiile clientului guvernului federal”, completați câmpul „Numele obiectului achiziției”, manual sau selectând dintr-un director. Acest câmp este obligatoriu.
Câmpurile „OKPD” și „Numele obiectului de construcție capitală, eveniment, obiect imobiliar” trebuie completate, valorile sunt selectate din director.
Câmpul „Tip obiect” este completat din lista derulantă.
Desen.Selectarea unei valori pentru tipul obiectului
Tipul de obiect este selectat dintr-o listă de valori posibile:
„01- Inclus în FAIP”,
„02 - Propus pentru includere în FAIP”,
„03 - Nu este inclus în FAIP”:
Dacă în câmpul „Tip obiect FAIP” este selectată valoarea „01- Inclus în FAIP”, atunci:
Numele obiectului de construcție capitală, eveniment, obiect imobiliar - este selectat din directorul „Obiecte FAIP”, în timp ce următoarele câmpuri sunt completate automat pe baza datelor din directorul FAIP (dacă există o valoare corespunzătoare în FAIP director) și nu sunt disponibile pentru editare:
Cod unic
Secțiunea FAIP
Semn de includere în FAIP
Programul țintă federal (FTP)
Subrutină
Industrie
Grup de evenimente
Grup de obiecte FAIP
Client
Direcția de investiție - dacă există mai multe direcții de investiție în directorul de obiecte FAIP pentru obiectul FAIP selectat, se propune în plus clarificarea direcției de investiție necesare. Când selectați direcția de investiție necesară din lista de valori posibile, câmpurile de mai jos sunt completate automat în funcție de această direcție de investiție. Dacă în directorul de obiecte FAIP există informații despre o singură direcție de investiție, atunci câmpurile date mai jos sunt completate pe baza acestei înregistrări;
Codul unității contabile
Unitate de măsură
Putere
Cod OKVED
Dacă în câmpul „Tip obiect FAIP” este selectată valoarea „02- Propos pentru includere în FAIP”, dar obiectul nu este încă inclus în directorul obiect FAIP, atunci informațiile despre obiect sunt completate după cum urmează:
Cod unic - necompletat;
Sectiune FAIP – introdusa manual;
Semn de includere în FAIP – stabilit de utilizator;
Programul țintă federal (FTP) – completat pe baza directorului „Programe/Subprograme țintă federale”;
Subprogram Federal Targeted Program – completat pe baza directorului „Federal Target Programs/Subprograms”;
Industrie – completat pe baza directorului „Industrie”;
Grup de evenimente – introdus manual;
Grup de obiecte FAIP – introduse manual;
Dezvoltator – introdus manual;
Putere – introdus manual;
Denumirea obiectului de construcție capitală, eveniment, obiect imobiliar - se introduce manual;
Direcția investiției – introdusă manual;
Cod unitate contabilă – introdus manual;
Unitate de măsură – completată pe baza directorului OKEY;
Putere – introdus manual;
OKVED – completați codul și numele codului pe baza directorului OKVED;
Dacă caseta de selectare „Informații despre complexitatea tehnică, inovația și natura specială a achiziției” este bifată, atunci aveți opțiunea de a completa câmpul manual sau de a selecta în funcție de șabloanele de valori acceptabile.
Marca „Discuție obligatorie necesară” este stabilită dacă este necesară o discuție publică obligatorie.
Câmpul „Date de achiziție” este completat manual sau selectând din „Calendar”;
Câmpul „Frecvența achizițiilor planificate” – selectat din director sau introdus manual, opțional.
Completați câmpurile obligatorii și faceți clic pe butonul „Salvați modificările”.
Fila „Volumul sprijinului financiar” are scopul de a indica informații despre finanțarea obiectului achiziției cu selecție pe an de publicare a anunțului, în termeni de CCA și ani ai perioadei de planificare.
Desen. Formarea KUZ-400. Fila „Volumul sprijinului financiar”
Completați tabelul din blocul „Volum sprijin financiar”.
Pentru a adăuga o linie nouă, faceți clic pe butonul „Adăugați o linie nouă”. Următoarele informații sunt necesare pentru fiecare linie:
Pentru a șterge o linie, faceți clic pe butonul „Șterge linia”.
Blocul „Suma sprijinului financiar pentru achiziții, gruparea după anii planificați de plasare” este un tabel final cu sume calculate automat pentru fiecare an specificat de plasare a anunțului. Completat automat.
